农村合作金融机构内部控制 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

为使农村合作银行、农村信用合作社、农村商业银行等科学、合法、规范地经营，浙江省农村信用社联合社审计委员会精心策划、编辑了《农村合作金融机构内部控制》。

全书共有十八章，从一般内部控制理论和农村合作金融的特点出发，比较系统地阐述农村合作金融内部控制制度的构成要素，介绍农村合作金融主要业务内部控制评价与审计的标准与方法。本书内容很有见地，具有实用性、新颖性和系统性，对加强和完善农村合作金融机构内部控制制度，确保农村合作金融机构的安全、稳定与效率，进而推动服务三农和国民经济持续发展具有指导性。

章 内部控制理论

节 内部控制概述

第二节 内部控制要素

第三节 内部控制作用

第二章 农村合作金融风险类型和预警

节 农村合作金融风险慨述

第二节 农村合作金融风险预警

第三章 农村合作金融机构的内部控制环境

节 农村合作金融特点

第二节 农村合作金融机构的治理结构

第三节 农村合作金融机构的内部控制原则

第四节 农村合作金融机构1人J部控制的发喂趋势

第四章 存款业务内部控制

节 存款业务内容及内部控制口标

第二节 存款业务内部控制点与控制措施

第三节 存款业务内部控制评价

第五章 信贷业务内部控制

节 信贷业务内容及内部控制目标

第二节 信贷业务内部控制点与控制措施

第三节 信贷业务内部控制评价

第六章 银行卡业务内部控制

节 银行卡业务内容及内部控制目标

第二节 银行卡业务内部控制点与控制措施

第三节 银行卡业务内部控制评价

第七章 筹资与投资业务内部控制

节 筹资与投资业务内容及内部控制日标

第二节 筹资与投资业务内部控制点与控制措施

第三节 筹资与投资业务内部控制评价

第八章 外汇业务内部控制

节 外汇业务内容及内部控制目标

第二节 外汇业务内部控制点与控制措施

第三节 外汇业务内部控制评价

第九章 中间业务内部控制

节 中间业务内容及内部控制目标

第二节 中间业务内部控制点与控制措施

第三节 中间业务内部控制评价

第十章 资金业务内部控制

节 资金业务内容及内部控制目标

第二节 资金业务内部控制点与控制措施

第三节 资金业务内部控制评价

第十一章 清算业务内部控制

节 清算业务内容及内部控制目标

第二节 清算业务内部控制点与控制措施

第三节 清算业务内部控制评价

第十二章 会计系统内部控制

节 会计系统内容及内部控制目标

第二节 会计系统内部控制措施

第三节 会计系统内部控制评价

第十三章 内部审计控制

节 内部审计控制目标

第二节 内部审计控制点与控制措施

第三节 内部审计摔制评价

第十四章 行政监察控制

节 行政监察控制目标

第二节 行政监察控制点与控制措施

第三节 行政监察控制评价

第十五章 计算机系统内部控制

节 计算机系统内部控制及目标

第二节 计算机系统内部控制点与控制措施

第三节 计算机系统内部控制评价

第十六章 安全保卫内部控制

节 安全保卫内容及内部控制目标

第二节 安全保卫内部控制点与控制措施

第三二节 安全保卫内部控制评价

第十七章 其他项目内部控制

节 现金项目内部控制

第二节 固定资产内部控制

第三节 流动性内部控制

第四节 利率风险内部控制

第十八章 内部控制综合评价

节 内部控制综合评价的步骤

第二节 确定各要素的等级

第三节 确定综合评价等级

第四节 出具内部控制评价报告

姚世新：中共党员，研究生，浙江省农村信用社联合社主任、浙江省内部审计协会名誉会长、浙江省会计学会副会长、浙江省高级审计师资格评审委员会副主任、高级经济师、国际注册内部审计师、中国注册会计师，曾公派赴美学习，多次应邀为高校学生讲课，担任过浙江省审计厅副厅长。主编过多部学术专著，发表审计、财会、金融等方面的学术论文五十多篇。

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书籍介绍

《农村合作金融机构内部控制》主要内容：为使农村合作银行、农村信用合作社、农村商业银行等科学、合法、规范地经营，浙江省农村信用社联合社审计委员会精心策划、编辑了《农村合作金融机构内部控制》。 全书共有十八章，从一般内部控制理论和农村合作金融的特点出发，比较系统地阐述农村合作金融内部控制制度的构成要素，介绍农村合作金融主要业务内部控制评价与审计的标准与方法。